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北京市公园管理中心2019年度部门决算
发布日期:2020-10-13

  北京市公园解决核心是依照《北京市百姓政府办公厅合于组筑北京市园林绿化局和北京市公园解决核心的知照》(京政办发[2006]6号)组筑的,正在2019年机构改进中归口北京市园林绿化局解决,为承担本市市属公园解决的副局级工作单元。

  北京市公园解决核心本级陷坑共设有10个部分,分歧为:办公室、筹划财政处、归纳解决处、办事解决处、太平应急处、结构人事处(老干部处)、宣称处、科技处、审计处及陷坑党委(党筑职责处)。所属二级单元共17个,分歧为:北京市颐和园解决处、北京市天坛公园解决处、北京市香山公园解决处、北京市北海公园解决处、北京市景山公园解决处、北京动物园、北京市中山公园解决处、北京市欢然亭公园解决处、北京市紫竹院公园解决处、北京市玉渊潭公园解决处、北京市植物园、北京市公园解决核心本级工作、北京市园林学校、中邦园林博物馆北京筹划办公室、中共北京市公园解决核心委员会党校、北京市园林科学探求院、北京市公园解决核心后勤办事核心。

  1.承担解决市属公园和所属机构,结构落实相合功令法例、战略手段、规章轨制以及行业轨范,并参预相合行业筹备和轨范的探求拟定职责。

  2.承担市属公园和所属机构解决体例、解决轨制、运转机制等题目的探求,并提出对策发起。

  3.承担辅导市属公园和所属机构筹备、创立、解决、办事、科技等方面的职责,并监视实践。

  4.承担兼顾调动和设备市属公园和所属机构邦有资产,并对运用和措置举办监视解决;承担监视解决市属公园和所属机构固定资产投资项宗旨结构实践职责。

  7.承担市属公园和所属机构太平临蓐、太平警备、消防和社会治安归纳处分职责。

  8.承担市属公园和所属机构党群职责,精神文雅创立和庇护安稳等方面的职责。

  2019年度本年收入合计323772.45万元,比上年扩张21969.29万元,增加7.28%,个中:财务拨款收入244284.07万元,占收入合计的75.45%;工作收入69925.48万元,占收入合计的21.60%;其他收入9562.90万元,占收入合计的2.95%。

  2019年度财务拨款收、支全部249507.75万元,比上年扩张20415.17万元,增加8.91%。厉重来历:扩张了职员经费调动及年中追加中心职责项宗旨联系经费。

  2019年度平常民众预算财务拨款开支242966.41万元,厉重用于以下方面:教养开支4589.59万元,占本年财务拨款开支1.86%;科学技能开支5300.97万元,占本年财务拨款开支2.16%;文明旅逛体育与传媒开支28240.25万元,占本年财务拨款开支11.48%;社会保护和就业开支11520.21万元,占本年财务拨款开支4.68%;卫生健壮开支7392.09万元,占本年财务拨款开支3.01%;城乡社区开支161678.47万元,占本年财务拨款开支65.73%;农林水开支22190.64万元,占本年财务拨款开支9.02%;其他开支2054.19万元,占本年财务拨款开支0.84%。

  1、“教养开支”(类)2019年度决算4589.59万元,比2019年岁首预算扩张193.74万元,增加4.41%。个中:

  “职业教养”(款)2019年度决算4307.53万元,比2019年岁首预算扩张230.47万元,增加5.65%。厉重来历:因职员经费调动,年中追加园林学校联系根基经费。

  “研习及培训”(款)2019年度决算282.06万元,比2019年岁首预算删除36.73万元,低落11.52%。厉重来历:核心党校经费和核心本级陷坑、园博馆培训经费的平常进出剩余。

  2、“科学技能开支”(类)2019年度决算5300.97万元,比2019年岁首预算扩张263.89万元,增加5.24%。个中:

  “操纵探求”(款)2019年度决算5300.97万元,比2019年岁首预算扩张263.89万元,增加5.24%。厉重来历:因职员经费调动,年中追加科研院联系根基经费。

  3、“文明旅逛体育与传媒开支”(类)2019年度决算28240.25万元,比2019年岁首预算扩张4957.98万元,增加21.30%。个中:

  “文明和旅逛”(款)2019年度决算2879.00万元,与2019年岁首预算相似。

  “文物”(款)2019年度决算25361.25万元,比2019年岁首预算扩张4957.98万元,增加24.30%。厉重来历:因年中扩张中心职责项目而扩张了颐和园、天坛、北海、香山及景山公园的项目经费,因职员经费调动,年中追加园博馆联系根基经费。

  4、“社会保护和就业开支”(类)2019年度决算11520.21万元,比2019年岁首预算删除87.22万元,低落0.75%。个中:

  “行政工作单元离退歇”(款)2019年度决算11517.86万元,比2019年岁首预算删除87.23万元,低落0.75%。厉重来历:动物园、北海、欢然亭等单元离退歇职员开支及职业年金开支的平常进出剩余。

  “其他社会保护和就业开支”(款)2019年度决算2.35万元,与2019年岁首预算相似。

  5、“卫生健壮开支”(类)2019年度决算7392.09万元,比2019年岁首预算扩张44.62万元,增加0.61%。个中:

  “行政工作单元医疗”(款)2019年度决算7392.09万元,比2019年岁首预算扩张44.62万元,增加0.61%。厉重来历:年中追加了颐和园、动物园等单元净增职员根基医疗保障经费。

  “城乡社区解决事件”(款)2019年度决算1621.87万元,比2019年岁首预算扩张211.00万元,增加14.96%。厉重来历:因职员经费调动,年中追加陷坑联系根基经费。

  “城乡社区境遇卫生”(款)2019年度决算160056.60万元,比2019年岁首预算扩张15583.36万元,增加10.79%。厉重来历:因职员经费调动,年中追加各单元联系根基经费及净增职员经费。

  7、“农林水开支”(类)2019年度决算22190.64万元,比2019年岁首预算扩张768.30万元,增加3.59%。个中:

  “林业和草原”(款)2019年度决算20110.57万元,比2019年岁首预算扩张1688.23万元,增加9.16%。厉重来历:因职员经费调动,年中追加各单元联系根基经费;因年中扩张中心职责做事,追加各公园联系项目经费。

  “水利”(款)2019年度决算2080.07万元,比2019年岁首预算删除919.93万元,低落30.66%。厉重来历:年中收回颐和园项目经费及平常项目经费剩余。

  “其他开支”(款)2019年度决算2054.19万元,比2019年岁首预算扩张2054.19万元,增加100.00%。厉重来历:因年中扩张中心职责做事,追加各公园联系项目经费。。

  2019年度政府性基金预算财务拨款开支3000.00万元,厉重用于以下方面:城乡社区开支3000.00万元,占本年财务拨款开支1.22%。

  “城乡社区开支”(类)2019年度决算3000.00万元,比2019年岁首预算扩张3000.00万元,增加100.00%。个中:

  “邦有土地运用权出让收入及对应专项债务收入”(款)2019年度决算3000.00万元,比2019年岁首预算扩张3000.00万元,增加100.00%。厉重来历:年中追加中心职责项目资金3000.00万元。

  2019年本部分运用平常民众预算财务拨款计划根基开支194037.37万元,个中:(1)工资福利开支蕴涵根基工资、津贴补贴、奖金、膳食补助费、绩效工资、其他社会保护缴费、其他工资福利等开支;(2)商品和办事开支蕴涵办公费、印刷费、讨论费、手续费、水脚、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差水脚、因公出邦(境)费、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公事款待费、专用原料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转庇护费、其他交通费、其他商品和办事等开支;(3)对个体和家庭补助开支蕴涵离歇费、退歇费、抚恤金、存在补助、施济费、医疗费补助、助学金、嘉勉金、其他对个体和家庭的补助等开支。(4)其他血本性开支蕴涵办公筑造购买、专用筑造购买等。

  “三公”经费蕴涵本部分所属4个工作单元。2019年“三公”经费财务拨款决算数58.32万元,比2019年“三公”经费财务拨款岁首预算95.22万元删除36.91万元。个中:

  1。因公出邦(境)用度。2019年决算数3.66万元,比2019年岁首预算数13.70万元删除10.04万元。厉重来历:厉肃落实核心相合规则,遵照从厉从紧规则,进一步压缩了因公出邦(境)用度开支;2019年因公出邦(境)用度厉重用于园博馆赴台湾和韩邦就展览展陈职责举办研讨和换取。2019年结构因公出邦(境)团组2个、3人次,人均因公出邦(境)用度1.22万元。

  2。公事款待费。2019年决算数0.00万元,比2019年岁首预算数5.11万元删除5.11万元。厉重来历:厉肃把持款待开支,压缩公事性开支。

  3。公事用车购买及运转庇护费。2019年决算数54.65万元,比2019年岁首预算数76.42万元删除21.77万元。个中,公事用车购买费2019年决算数25.81万元,比2019年岁首预算数31.47万元删除5.66万元。厉重来历:采购目次调动,预算车型下架,选购相应设备车型的单价低重。2019年更新1辆,车均购买费25.81万元。公事用车运转庇护费2019年决算数28.84万元,比2019年岁首预算数44.94万元删除16.10万元,厉重来历:典范公事出行解决,压缩公事用车经费开支。2019年公事用车运转庇护费中,公事用车加油6.50万元,公事用车维修11.58万元,公事用车保障7.15万元,公事用车其他开支3.61万元。2019年公事用车保有量21辆,车均运转庇护费1.37万元。

  2019年本部分行政单元(含参照公事员法解决工作单元)运用平常民众预算财务拨款计划的根基开支中的寻常公用经费开支,合计284.26万元,比上年扩张1.36万元,扩张来历:行政运转水、电、供暖用度有所扩张。

  2019年本部分政府采购开支总额61377.46万元,个中:政府采购货品开支6914.91万元,政府采购工程开支28089.45万元,政府采购办事开支26373.10万元。授予中小企业合同金额45160.42万元,占政府采购开支总额的73.58%,个中:授予小微企业合同金额11915.26万元,占政府采购开支总额的19.41%。

  2019年本部分车辆189台,3557.68万元;单元价钱50万元以上的通用筑造114台(套),单元价钱100万元以上的专用筑造20台(套)。

  1.“三公”经费:是指单元通过财务拨款资金计划的因公出邦(境)费、公事用车购买及运转费和公事款待费。个中,因公出邦(境)费指单元公事出邦(境)的邦际水脚、外洋都市间交通费、住宿费、膳食费、培训费、公杂费等开支;公事用车购买及运转费指单元公事用车购买开支(含车辆购买税、执照费)及单元按规则保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、太平嘉勉费等开支;公事款待费指单元按规则开支的种种公事款待(含外宾款待)开支。

  2.陷坑运转经费:是指行政单元(含参照公事员法解决工作单元)运用平常民众预算财务拨款计划的根基开支中的寻常公用经费开支,蕴涵办公及印刷费、邮电费、差水脚、集会费、福利费、寻常维修费、专用原料及平常筑造购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公事用车运转庇护费以及其他用度。

  3.政府采购:指各级邦度陷坑、工作单元和全体结构,运用财务性资金采购依法订定的聚积目次以内的或者采购限额轨范以上的货品、工程和办事的手脚。

  4.政府采办办事:是指各级邦度陷坑将属于本身职责限度且适合通过商场化体例供应的办事事项,遵照政府采购体例和序次,交由合适前提的办事供应商负担,并依照办事数目和质料等身分向其支拨用度的手脚。

  5.工作收入:指工作单元发展专业营业举止及辅助举止所赢得的收入。如本部分所属各公园赢得的门票收入、文娱收入等。

  北京市公园解决核心对2019年度部分项目开支实践绩效评议,评议项目48个,占部分项目总数的13.79%,涉及金额30577.06879万元。个中,平凡序次评议项目32个,涉及金额12582.13386万元,评议得分正在90分(含90分)以上的4个、评议得分正在75-90分(含75分)的28个、评议得分正在60-75分(含60分)的0个、评议得分正在60分以下的0个;轻便序次评议项目16个,涉及金额17994.93493万元,评议得分正在90分(含90分)以上的15个、评议得分正在75-90分(含75分)的1个、评议得分正在60-75分(含60分)的0个、评议得分正在60分以下的0个。

  二、北京市颐和园解决处颐和园之介寿堂、清华轩、云松巢、乐寿堂、无尽意轩、清可轩、转轮藏等24处中心古筑造(群)直击雷防护项目绩效评议呈报

  颐和园1764年筑成,面积290公顷,水面约占四分之三。园内种种古筑造3000余间,且局部古筑造位于万寿山,山上树木稠密,地势较高,夏日雷雨天色易爆发雷击状况。众年来颐和园有筹划的赓续对园内古筑分批次分中心安置避雷措施,以确保古筑造和壮阔乘客的太平。颐和园介寿堂、清华轩、云松巢、乐寿堂、无尽意轩、清可轩、转轮藏等24处中心古筑造正在各方面都具有较高的价钱,同时也处于较高的雷击危害和次生失火危害之下,若雷击击中古筑,将有大概对筑造自身及筑造内的职员和资产形成不行预估的耗损,创立避雷措施的极其厉重。

  本项目实质厉重为:正在介寿堂、清华轩、云松巢、乐寿堂、无尽意轩、清可轩、转轮藏等24处中心古筑造(群)安置直击雷防护装备。蕴涵:接闪带(网)、引下线、接地装备。接闪带(网)安置正在各筑造物易受雷击部位的正脊、垂脊、檐口、屋面。对文物古筑举办有用的防雷庇护。

  项目预算批复资金为1123.00万元,经第三方机构预算评审后核定金额为1004.976710万元,项目预算资金本质到位资金共计1080.51万元,2019年本质开支共计1004.976710万元,实施率为89.49%,剩余资金118.023290万元。项目运用资金简直状况为:

  竣工介寿堂、清华轩、云松巢等古筑防雷工程接闪器引下线、接地装备的安置职责。

  庇护筑造物总面积9200平方米;防雷及筑造单体79栋(连栋);接闪网引下线组。

  产出质料目标:撤消直击雷对古筑造的破损,撤消失火隐患;遵命《中华百姓共和邦文物庇护法》;验收及格率100%。

  社会效益目标:天下文明遗产不受到破损和失火,延续史册,传承文明,确凿庇护天下文明遗产的完美性。

  可延续影响目标:颐和园避雷措施有用庇护了古筑造太平及乘客的人身太平,为邦度避免了不需要的经济耗损。项目筑成擢升了公园的太平系数,巩固了公园关于古筑造的庇护力度和才干,太平的视察境遇,擢升乘客视察的惬意度,对颐和园的社会效益起到优秀的效率。

  连接项宗旨本质状况和项目实施单元的看法,本次考评拟采用非现场考评体例。该倾向较为清楚,对项宗旨简直实践具有必定的辅导性;绩效倾向清楚了简直的职责实质和每项职责的简直数目及质料目标,倾向细化可权衡。实践历程中项目结构状况合理,总体竣工时限合适项目绩效进度计划。该项目改良了防雷硬件措施质料,对文物古筑举办有用的防雷庇护,防雷措施创立有用化解了雷击形成的影响。对古筑造举办有用庇护,加紧生态境遇庇护力度,俊美清爽的生态效益,使颐和园太平效益全部再擢升,为壮阔乘客供应优质便捷、太平牢靠和独具皇乡里林特性的视察办事。

  该项目绩效倾向合适颐和园解决处的央求,合适公园起色的央求,具有必定的合理性。经评议,该项目归纳评议得分90.04分,绩效级别评定为“优异”。

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